部门预决算及三公经费

2015年度博州党委统战部部门决算公开

2016年08月19日 19:37  州党委统战部  点击:[]

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

1、部门机构设置:博州党委统战部为党政机关(正县级)单位,设办公室和业务科2个职能科(室)和台湾工作办公室(参照公务员管理的事业单位),核定行政编制7人,参照公务员编制2人,工勤编制1人,其中部长1人,副部长2人,科级领导职数3人。

2、基本职能:(1)组织宣传、贯彻自治区和自治州党委关于统一战线的方针;调查了解自治州统一战线的情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地向自治州党委反映情况,并提出开展统一战线工作的建议和意见;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

(2)负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争,参与处理有关突发事件。

(3)负责联系自治州各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映意见建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(4)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外干部的建设工作;做好党外代表人士的培训工作。

(5)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动,做好争取、团结的工作。

(6)了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况,协调关系、提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(7)调查、反映党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(8)会同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

(9)指导县市和自治州各部门、各单位的统一战线工作;指导有关社团、协会的工作。

(10)指导州社会主义学院工作;受自治州党委委托,领导自治州工商联党组,指导工商联工作;做好统战系统干部的培训工作。

(11)承办自治州党委交办的其他任务。

3、预算单位构成:是一级预算单位。

二、 人员构成情况

2015年末实有人数17人,其中行政在职人数6人,参照公务员在职人数2人,工勤在职人数2人,退休人员7人。

三、 决算年度的主要工作任务

在自治州党委正确领导和自治区党委统战部的指导下,深入学习贯彻中央统战工作会议、自治区爱国宗教人士座谈会等重要精神,坚持“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”基本原则,针对我州民族宗教领域出现的新情况、新问题,研究制定切实有效的思路措施,围绕“去极端化”宣传教育培训、民族团结、宗教事务管理等15项重点任务开展工作,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚决遏制宗教极端思想的渗透,不断加强宗教事务管理水平,确保宗教领域的和谐稳定。

第二部分 博州党委统战部2015年度部门决算表

(内容见附件)

第三部分博州党委统战部2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计272.31万元,其中:本年收入272.31万元,年初结转和结余49.72万元。

2015年度支出总计278.73万元,其中:本年支出278.73万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.3万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计272.31万元,其中:财政拨款收入216.63万元,占80%;其他收入55.68万元,占20 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计278.73万元,其中:基本支出245.23万元,占88%;项目支出33.5万元,占12%;经营支出0万元,占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算216.63万元、216.63万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出216.63万元,占本年支出合计78%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.83万元,主要原因是:总体支出增长是:2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发,所以今年总体支出较去年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:人员经费支出149.03万元,占69%;日常公用经费支出34.1万元,占16%;项目支出33.5万元,占15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.29万元,支出决算为216.63万元,完成年初预算145%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元,占本年支出合计0 %,与2014年相比,政府基金财政拨款支出增加0万元。

(二)政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:一般公共服务支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%。

(三)政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出183.13元,其中:人员经费149.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费34.1万元,主要包括:手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.08万元,完成预算的76%,其中:其中其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为1.6万元,完成预算的80%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元,占82%;公务接待费支出决算为1.6万元,占18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.48万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.48万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.6万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.6万元。2015年共接待国内来访团组35批、来宾320人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元,较上年下降39 %;公务接待费支出决算为1.6万元,较上年下降17%。具体原因如下:严格执行中央八项规定,厉行节约,所以今年“三公”经费支出较去年有所下降。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2015年度按照政府采购相关要求,进行政府采购3.52万元,全部用于办公设备购置。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



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