部门预决算及三公经费

2015年度博州党委老干部局部门决算公开

2016年08月19日 19:32  州党委老干部局  点击:[]

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置:我局是依照公务员管理的行政(正县级)单位,核定行政编制6名,参照公务员管理事业编制2名,其中局领导职数2名,局长1名,副局长1名,科级领导职数3名。内设综合科、离休科、关心下一代工作工作委员会办公室3个正科级科(室)。

2、自治州党委老干部局依据干部管理权限,负责自治州离退休干部的宏观管理工作。

主要职责

1.负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策;了解掌握自治州老干部工作的基本情况,及时向自治州党委反映重要问题和提出建议;制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2.协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作;组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3.调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题,督促检查老干部生活待遇的落实。

4.组织引导老干部和各级老年组织积极参与“两个文明”建设;总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验;协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5.负责全州离退休干部的宏观管理工作;跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6.指导全州各老年组织开展活动;负责离休干部健康疗养等工作;指导直属单位做好老干部的服务工作。

7.协调各新闻宣传部门,采取多种形式宣传老干部工作的方针政策,宣传老干部的历史功绩和现实作用,宣传老干部工作的经验等。

8.指导协调老年组织开展工作。

9.会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

10.完成上级交办的其他工作。

3、预算单位构成:是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

2015年末有在职职工8人,其中:正式职工:行政在职人数4人,处级1人、副处级1人,正科级1人、科员1人;参照公务员管理编制2人(正科级);工勤人员2人(驾驶员)。

三、 决算年度的主要工作任务。

一、抓班子、带队伍、促工作,切实加强党的建设

㈠发挥领导班子核心作用,强化领导班子和干部队伍建设。严格执行“三重一大”议事制度,认真执行民主集中制原则,认真落实“四个不直接分管”和“末位表态”有关规定。继续巩固群众路线教育实践活动成果,以‘三严三实“专题教育活动为契机,组织参加研讨、上党课,干部在线学习,开展专题研讨3次,班子成员上党课2次,撰写心得体会9篇。坚持问题导向,边学边查边改,查找问题12个,整改12个。在人员紧、任务重的情况下,2名班子成员参加了中央自治州党校培训。选派1名干部到湖北省委党校学习2个月,选派2名干部参加自治区老干部局、自治区关工委、自治州组织的各类业务培训累计达30天。

坚持廉洁自律,认真贯彻落实党风廉政建设责任制。 严格执行《自治州落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法》,落实好主体责任和“一岗双责”。以第十七个党风廉政建设教育月为载体,制作专题教育月板报,开展廉政知识测试。严格落实节日期间作风建设和廉洁自律工作要求。严格执财务公开和党务公开制度,对“五公”经费开支情况及其他重大事项进行定期公示公开,接受群众监督。

㈢加强基层组织建设,提升基层老干部门管理服务水平。为全面了解各县、市老干局的基本情况、工作开展情况和活动阵地管理情况,局班子成员到两县两市进行了深入地调研,根据调研中发现的问题,形成专题调研报告1篇;为支持县、市老干局开展工作,专门下拨13万元经费,用于各县(市)老干局加强基层组织建设、购置办公用品及老干部活动器材等。

二、抓全局、谋发展、求实效,老干部工作上水平

㈠落实好离退休干部政治待遇。一是组织5批次300余名各族离退休老干部参加了“去极端化”大宣讲;组织博州老干部“迎七一·感党恩”专场文艺演出;组织30余名老干部赴温泉参加了祭敖包系列活动;组织5名离退休老干部代表参加庆祝自治区成立60周年中央代表团赴博座谈会。二是开展抗战胜利70周年走访慰问老干部工作。将16名抗战老干部的纪念章和5000元慰问金发放到他们手中;出资10800元为全州125名离休干部每人征订1本《大阅兵》;经中组部批准,全州6名离休干部医疗待遇提高到副省级标准,体现了党组织对老干部的殷切关怀。三是组织老干部赴内地健康疗养和参观考察州内新型工业化建设。分4批次组织118名各族老干部赴桂林、井岗山、杭州、烟台等地开展健康疗养;组织20名老干部赴赛里木湖参观考察;组织州老年大学读书班、诗书画学会20余名退休干部赴精河县、阿拉山口市参观考察;组织州直副厅级及以上离退休干部52人次参观精河工业园区、阿拉山口综合保税区、“金三角“工业园区等。

㈡落实好离退休干部生活待遇。一是做好“双节双慰问”工作。在2015年春节、古尔邦节期间,州、县、市领导分别组成慰问组,慰问州直离退休人员和遗孀3270人次,发放慰问金76.5万余元。二是及时审批发放各项补助经费。审批改制和破产企业8名离休干部和15名遗孀(家属)取暖费和生活困难补助费13.15万元并逐一入户发放;为州直72名离休干部遗孀审批发放救济费18万元。三是做好报刊赠订工作。完成州直2015年54名离休干部的《老年康乐报》、《金秋杂志》和1500余名退休干部的《老年康乐报》的赠订工作,支出报刊费12.5万元。四是完善老干部生病探望制度。重新研究修订《老干部生病探望制度》。全年,共探望生病住院老干部65人次,送去慰问金3万余元和近1.5万元的慰问品。五是高度重视信访等工作。全年共处理老干部来信来访18件,做到件件有答复、事事有回音,老干部满意率达100%。协助办理老干部丧葬事宜16人次。

㈢深入走访调研,提升服务能力。今年自4月起,对全州离休干部和厅级退休干部分区、分片进行包干联系服务,每月至少电话联系一次,每季度上门走访一次。对走访中老干部提出的问题能够解决的及时解决,不能解决的耐心做好解释工作。投入15300元用于帮助州老年大学舞蹈队购置舞蹈服;为锦绣社区老干活动党支部秦腔团投入3500元作为活动经费;为老年诗书画学会投入15000元作为校刊补助经费。

㈣积极开展募捐、捐赠及精准扶贫等工作。积极协调州、市红十字会和市民政局为共建村帮扶户解决大病医疗救助金9000

元;向红十字会义务捐款380元;参与《关爱青少年成长系列丛书》捐赠活动,捐献价值9850元的书籍100套500本。向“访惠聚”活动定点帮扶(联系共建)村队贫困户捐款550元。开展“1+1+1”结对帮扶,局机关干部职工积极与共建村的贫困户、低保户、残疾、孤寡等弱势群体结对子,分别确定了9户困难群众和9户普通群众,实行局机关1名干部帮扶1名困难群众和1名普通群众,力所能及为他们做好事、办实事。全年,慰问救助各族困难户22人,送去慰问金(品)价值1.4万元。

㈤做好博州驻昌吉干休所老干部集资建房相关工作。完成干休所老干部一期集资建房10户尾款收缴和房款清算工作;完成一期集资房86套住房房产证的办理和发放工作;完成干休所老干部一期集资建房退款工作。将95万余元退款发放到住户手中。多方协调,研究制定续建分房方案,充分体现公平、公正、公开的原则,圆满完成了昌吉干休所二期集资建房48套住房和18套回迁房的分配工作。

三、深谋划,抓重点,求突破,继续深化“访惠聚”工作

与州党委组织部一同开展“访惠聚”工作。组织开展“反暴力、讲法治、讲秩序”大宣讲活动,受教育群众达600多人次。组织21人参加博乐市和青得里乡5-10天的封闭式教育转化培训班。投资3万多元安装IP广播,用汉、维、蒙三种语言播出。总投资330万元,建筑面积1200平方米,做好村文化中心楼、住村干部周转楼及附属工程建设、双语幼儿园建设。解决养殖小区建设用地23.3亩(一期工程)。投资1.2万元,架设牲畜养殖围栏3公里。争取到改厕项目100个,总投资15万元。组织劳务创收2400多人次,累计创收120万多元。邀请医疗专家送医送药下乡为200多名群众进行义诊,送药1200多元。投资10万多元,沿街摆放盆鲜花9360株(盆)。新安装减速带2条、改造4条,新安装8米高太阳能路灯13盏。组织开展了冰雪运动会、庆祝元旦、欢度古尔邦节、庆祝三八节、欢度“诺鲁孜”节、“青年集会日”活动、集中观看阅兵式、国庆升旗仪式、我与国旗合影等文体活动。

第二部分 博州社会保险管理局2015年度部门决算表

(内容见附件)

第三部分博州党委老干部局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计345万元,其中:本年收入330万元,组织部拨付培训费15万元,年初结转和结余84万元。

2015年度支出总计319万元,其中:本年支出319万元,结余分配0万元,年末结转和结余110万元(主要是离退休人员活动经费留待2016年春节慰问)。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计345万元,其中:财政拨款收入330万元,占95.6%;其他收入15万元,占3.4 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计319万元,其中:基本支出140万元,占44%;项目支出179万元,占56%;经营支出0万元,占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算345万元、319万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出305.3万元,占本年支出合计96%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.3万元,主要原因是:总体支出增长是:2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:人员经费支出116万元,占38%;一般公共服务支出189.3万元,占62%;城乡社区支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.6万元,支出决算为305.3万元,完成年初预算245%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元,占本年支出合计0 %,与2014年相比,政府基金财政拨款支出增加0万元。

(二)政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:一般公共服务支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%。

(三)政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出126元,其中:人员经费116万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为5.7万元,完成预算的81%,其中:其中其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元,完成预算的63%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算的19%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元,占77%;公务接待费支出决算为1.3万元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.4万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.4万元。主要用于:公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.3万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.3万元。2015年共接待疆内兄弟地州老干部局和老干部参观考察团组18个、来宾260人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.44万元,增长91%,;公务接待费支出决算为1.28万元,增长28%。增长原因:1、本局面包车使用年限较长,已到故障高发期,使运行维护支出增加;2、博乐近年来经济社会发展很快,在全疆影响增大,兄弟地州老干部来我州参观考察人数增多,接待费用有所增加。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费10.35万元万元用于办公费用、公务车运行及维护费用、取暖费、差旅费等费用。

(二)政府采购支出情况。

2015年度按照政府购置相关要求,进行政府采购0.88万元,其中:货物是0.88万元,占100%。

(三)其他情况。

我局无其他情况说明。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




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