部门预决算及三公经费

博州发改委(本级)2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

2017年06月13日 12:33    点击:[]

根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》(博州政办发(2012)185号)和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》(博州财预〔2017〕8号)要求,现将2017年博州发改委部门预算和“三公”经费预算情况公开如下:

一、部门职能

博州发展和改革委员会,作为自治州人民政府的组成部门,是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策,提出问题平衡和结构调整建议,研究拟订自治州经济体制改革方案,主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

二、基本情况

2017年度发改委(本级)独立核算机构数1个,内设机构17个,其中:行政机构10个,参照公务员管理事业机构 3个,事业机构4个。

2017年发改委(本级)编制数61人,其中行政编制26人,参照公务员编制19人,事业编制人数16人。2017年实有人数104人,其中行政在职人数36人,事业在职人数7人,工勤在职人数10人,离休人员1人,退休人员49人,其它人员3人,援博干部1人。

三、2017年部门预算情况

(一)收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》(博州财预〔2017〕8号),自治州财政安排发改委(本级)收入预算为9688948元。

(二)支出预算

按照收支平衡的原则,2017年发改委(本级)支出预算总额为9688948元,其中基本支出8633190元,项目支出1055758元。

1.基本支出预算8633190元,包括工资福利支出5887141元,商品和服务支出1603607元,对个人和家庭的补助支出 1142442元。

2.2017年项目支出预算1055758元。

其中:物价专项10000无,退牧还草项目前期60000元,新能源汽车项目前期90000元,节能规划编制352000元,信访事务专项54400元,安全生产考核奖励5000元,其他支出(捐赠收入)484358元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费170000元。其中:公务接待

费50000元,公务用车运行维护费用120000元,因公出国(境)费用0元。

同2016年相比,2017年预算安排“三公经费”总体上增加了8.28 %,其中:公务接待费50000元,比上年减少4000元;公务用车运行及维护费用120000元,比上年增加17000元,原因随着车辆使用年限的增加,其各项性能的磨损程度也在增加,维修支出也会相对有年增加;因公出国(境)费用0元,本年度未作预算。

2017年6月12日

 

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