部门预决算及三公经费

2016年度博州医修所部门决算公开

时间:2017年09月12日 20:13 来源:   点击:[]

第一部分 部门概况

(一)主要职能:

1、负责对自治州各级医疗机构医疗设备、检验仪器、医用计量器械及其他辅助医疗仪器的安装、调试和常规检修,保证其正常使用。

2、对各类医疗设备、检验仪器、医用计量器械及其他辅助医疗仪器的技术性能,主要参数及使用情况定期校正、鉴定(包括对年久失效、老化淘汰设备的鉴定证明)。

3、为自治州各级医疗机构提供医疗设备信息咨询服务,对类医疗设备操作使用人员进行有关日常防护,一般维修和操作规程培训。

4、负责对各类医用计量器械定期校验,出具鉴定合格证明,搜集自治州各级医疗机构医疗设备装备情况,为卫生行政部门提供可靠数据信息,促进医疗事业发展。

5、承办自治州人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据职责,纳入自治州医疗器械修理所2016年部门预算编制范围为1个全额拨款事业单位。

(三)人员编制

州医修所编制人数6人,其中:全额拨款事业单位人员编制6人。医修所实有在职人数6人,退休人员0人。

(四)决算年度的主要工作任务

在保证人员工资的情况下,完成医疗器械修理相关任务,同时完成上级部门安排的各项工作。

第二部分 州医修所2016年部门决算表

内容详见附件

第三部分 州医修所2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计82.81万元,其中:本年收入82.81万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计83.58万元,其中:本年支出83.58万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计82.81万元,其中:财政拨款收入82.63万元,占99%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0.18万元,占1%;经营收入0万元,占0%;其他收入2万元,占3%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计83.58万元,其中:基本支出83.58万元,占 100%;项目支出0万元,占3%;经营支出0万元,占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算82.63万元、82.63万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出82.63万元,占本年支出合计99%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.97万元,主要原因是:本年工资增长幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:医疗卫生与计划生育支出64.53万元,占77 %;社会保障与就业支出19.05万元,占23%;资源勘探信息等支出0万元,占0 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.4万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算154%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元,占本年支出合计 %,与2014年相比,政府基金财政拨款支出增加0万元 。

(二)政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:一般公共服务支出0万元,占0 %;城乡社区支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%。

(三)政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出82.63万元,其中:人员经费80.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.9万元,完成预算的98%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.9万元。主要用于:公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾940人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元,下降10%;公务接待费支出决算为0万元,增长0%。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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