政府预决算

博尔塔拉蒙古自治州发展和改革委员会(本级)2018年部门预算公开

时间:2018年04月16日 11:41 来源:石荣环   点击:[]

 

 

 

 

博尔塔拉蒙古自治州发展和改革委员会(本级)

2018年部门预算公开

 

 

目录

 

第一部分  *部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于*部门2018年收入预算情况说明

三、关于*部门2018年支出预算情况说明

四、关于*部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于*部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于*部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于*部门2018年项目支出情况说明

八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于*部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博州发改委(本级)单位概况

 

   一、主要职能

博州发展和改革委员会,作为自治州人民政府的组成部门,是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策,研究分析自治州经济形势,提出促进自治州国民经济持续、协调、健康发展的政策建议,主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

主要职责:

拟订自治州综合性经济体制改革方案;拟订自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划,负责全州重大项目的管理和组织协调,安排财政预算内建设资金,引导社会投资方向。

提出自治州国民经济重要产业的发展规划,组织审核上报、审批专项规划。

参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,协调自治州社会事业发展的重大问题。

负责自治州全社会节能减排综合协调工作。

拟订并组织实施价格政策,发布重大价格信息,监督检查价格政策的执行。

负责对全州粮食购销行为执法和监督检查,负责军粮、牧业、救济及各种紧急、特殊用粮的供应,负责各类储备粮油、商品粮油的安全。

负责援博项目、资金的管理与督查工作。

起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

   二、机构设置及人员情况

    委本级无下属预算单位,委本级机关内设行政机构10个,分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办;

委属参照公务员管理事业单位(3个),分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室;

委属全额预算管理事业单位(4个),分别为州发展改革委全社会节能监察办公室、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

发改委(本级)编制数61人,实有人数106人,其中在职人数54人;离休人员1人;退休人员51人,增加2人。

  

第二部分  2018部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:博州发改委                                       单位:万元

      

      

      

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

834.13 

201 一般公共服务支出

756.00 

    一般公共预算

834.13 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

78.13 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

            

 

            

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

834.13 

     

831.13 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:博州发改委                                           单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

   

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

04 

01 

行政运行 

756.00 

756.00 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

78.13 

78.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

834.13 

834.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:                                                     单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

04

01

行政运行 

756.00

756.00 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

78.13 

78.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 834.13

 834.13

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:                                     单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

     

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

834.13 

201 一般公共服务支出

756.00 

756.00 

 

 一般公共预算

834.13 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

78.13 

78.13 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

        

 

            

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

834.13 

     

834.13 

834.13 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

04

01

行政运行

 756.00

 756.00

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 78.13

 78.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

834.13

834.13

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

 

     

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

 

 201.40

 

301

02

津贴补贴

 

 173.73

 

301

03

奖金

 

 81.58

 

301

04

 社会保障缴费

 

 129.18

 

301

99 

 其他工资福利支出

 

 68.04

 

302

01 

 办公费

 

 

 4.50

302 

02

 印刷费

 

 

 2.00

302 

04

手续费 

 

 

 0.20

302 

05 

 水费

 

 

 0.50

302 

06

 电费

 

 

 3.00

302 

07 

 邮电费

 

 

 2.80

302

08 

 取暖费

 

 

 7.78

302

11 

 差旅费

 

 

 15.45

302 

15 

 会议费

 

 

 2.00

302 

16 

 培训费

 

 

 1.00

302

17

公务接待费

 

 

4.50

302

26

劳务费

 

 

0.50

302

27

委托业务费

 

 

1.00

302

28

工会经费

 

 

2.56

302

29

福利费

 

 

4.61

302

31

公务用车运行维护费

 

 

10.90

302 

99

 其他商品和服务支出

 

 

1.13 

303

01 

 离休费

 

 9.42

 

303

05

生活补助

 

0.89

 

303

07

医疗费

 

39.72

 

303

09

退休人员计生奖励金

 

2.52

 

303

11

住房公积金

 

46.88

 

303

14

采暖补贴

 

13.92

 

303

99

其他对个人和家庭补助支出

 

0.42

 

310

02

办公设备购置

 

 

2.00

 

 

合计

834.13

 767.7

 66.43

 

 

 

表七:

项目支出情况表

 

编制部门:

 

     

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                              单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 15.40

 0

 15.40

 0

 10.90

 4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                               单位:万元

   

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年发改委预算情况说明

一、2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,发改委(本级)2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算834.13万元。

收入预算包括:一般公共预算834.13万元。

支出预算包括:一般公共服务支出756万元 、社会保障和就业支出78.13万元。

二、2018年收入预算情况说明

*部门收入预算834.13万元,其中:

一般公共预算834.13万元,占100%,比上年增加85.81万元,主要原因是人员经费较上年增加86.74万元,其中在职人员工资及社保较上年增加84.5万元;   

三、关于*部门单位2018年支出预算情况说明

*部门单位2018年支出预算834.13万元,其中:

基本支出834.13万元,占100%,比上年减少29.18万元,主要原因是2017年基本支出预算时纳入上年结余115万元 。

项目支出 0万元,占 0%,比上年减少 105.58万元(皆为年末结余),本年度结余资金(国库集中支付额度结余)未纳入预算,不具有可比性。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算834.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

*部门2018年一般公共预算拨款基本支出834.13万元,比上年执行数增加66.75万元,增长8 %。主要原因是:上年实际支出人员经费时抵交基本养老保险缴费79.1万元。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)756万元,占90.63 %

2. 社会保障和就业支出78.13万元,占9.37%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2018年预算数为756万元,比上年执行数减少6.31万元,下降0.82 %,主要原因是:上年实际支出时追加丧葬抚恤补助16.41万元。   

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为78.13万元,比上年执行数增加78.13万元,增长100%,主要原因是:养老并轨清算致使我委上年养老保险缴费为0元。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

发改委2018年一般公共预算基本支出834.13万元, 其中:人员经费767.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算全部为基本支出,无项目支出。

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.4万元,其中:公务用车运行费10.9万元,公务接待费4.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.6万元,其中:公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少1.1万元 ;公务接待费减少0.50万元。“三公”经费预算减少的原因是根据有关文件要求(一般性支出压减不低于5%)。

九、2018年部门收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,委本级的机关运行经费财政拨款预算66.43万元,比上年预算减少0.93 万元,下降1.38 %。主要原因是公用经费在正常标准的基础上压减5%,即由53万元压减为50.35万元。

(二)政府采购情况

2018年,委本级政府采购预算17万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算 7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,*部门占用使用国有资产总体情况为

1.土地8651.96平方米,价值181万元。

2.车辆 5 辆,价值118.42万元;其中:一般公务用车  5辆,价值118.42万元;

3.办公家具价值18万元。

4.其他资产价值180万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度无实行绩效管理的项目。

(五)其他需说明的事项

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。    

 

 

 

 

                        博州发展和改革委员会

                            2018225

 

 



下一条:关于2017年自治州财政预算执行情况和2018年自治州财政预算草案的报告

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