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关于2009年自治州财政预算执行情况和2010年自治州财政预算草案的报告
索引号: 457841539/2010-00115 公开目录: 财政报告 发布日期: 2010年02月25日
主题词: 发布机构: 博州政府 文    号:
 

 

2010年1月31日在博尔塔拉蒙古自治州
第十二届人民代表大会第三次会议上

自治州财政局局长  邢本波

各位代表:
    受自治州人民政府委托,我向大会作2009年自治州财政预算执行情况和2010年自治州财政预算草案的报告,请予审议,并请自治州政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年自治州财政预算执行情况
    2009年,各级财税部门认真贯彻自治州党委十届九次全委(扩大)会议、自治州十二届人大二次会议及自治区财税工作会议精神,努力克服国际金融危机、国家边贸税收政策调整及乌鲁木齐“7•5”事件对我州财税收入带来的不利影响,大力支持经济发展,强化收入征管,积极争取上级补助资金,不断优化支出结构,继续深化财政改革,加强财政监督管理,有效提升了依法理财、民主理财、科学理财水平,促进了自治州经济社会又好又快发展。总体来看,全年财政预算执行情况良好,完成了自治州十二届人大二次会议确定的财政预算任务。
㈠ 自治州财政预算执行情况。
因国家边贸税收政策调整,我州在编制2009年预算时下调了地方财政收入预算,由2008年的69864万元调减为53275万元,下调23.7%,调减16589万元,其中:一般预算收入预算由2008年的60126万元调减为45330万元,下调24.6%,调减14796万元,剔除边贸税收政策调整因素可比增长16%。
⒈财政总收入完成情况。
2009年自治州财政总收入267498万元。其中:
⑴ 地方财政收入59897万元。
2009年自治州全口径财政收入84246万元,同比下降38.2%,剔除边贸税收政策调整因素可比增长17.4% (下同) 。
地方财政收入59897万元,为预算的112.4%,同比下降14.3%,可比增长22.7%。其中: 一般预算收入48570万元,为预算的107.1%,同比下降19.2%,可比增长24.3%;基金收入11327万元,为预算的142.6%,同比增长16.3%。
⑵ 上年结余收入2324万元。其中一般预算结余收入831万元;基金结余收入1493万元。
⑶ 自治区补助收入205277万元。其中一般预算补助收入202036万元;基金补助收入3241万元。虽然阿拉山口口岸受政策调整等因素影响,地方财政收入大幅下滑,但中央、自治区增加了对我州转移支付补助,在国家扩大内需、地方政府债券、边贸税收政策调整、津贴补贴等方面补助资金达205277万元,同比增加60807万元,增长42.1%,使我州地方财政得到了更多实惠,支出预算得到了较好保障。
⒉财政支出完成情况。
2009年自治州地方财政总支出264517万元,其中:
⑴ 地方财政支出263111万元,为预算的155.7%,同比增长23.8%。其中:一般预算支出249170万元,为预算的154.8%,同比增长23.5%;基金支出13941万元,为预算的175.5%,同比增长30.9%。
⑵ 专项上解支出1406万元。
⒊财政收支预计平衡情况。
2009年自治州财政总收入267498万元。地方财政总支出264517万元。年终滚存结余2981万元,结转下年支出775万元,净结余为2206万元。其中:
一般预算滚存结余861万元,结转下年支出775万元,净结余为86万元。
基金预算滚存结余2120万元。
㈡ 自治州本级财政预算执行情况。
⒈财政总收入完成情况。
2009年自治州本级财政总收入88542万元。其中:
⑴ 地方财政收入15690万元。
2009年自治州本级全口径财政收入25844万元,同比下降69.3%,剔除边贸税收政策调整因素可比增长19.2%。(下同)
地方财政收入15690万元,为预算的102.8%,同比下降55.2%,可比增长18.5%。其中: 一般预算收入15284万元,为预算的104.2%,同比下降54.6%,可比增长20.9%;基金收入406万元,为预算的67.1%,同比下降69.1%。
⑵ 上年结余收入1425万元。其中一般预算结余收入979万元;基金结余收入446万元。
⑶ 自治区补助收入71427万元。其中一般预算补助收入68939万元;基金补助收入2488万元。
⒉财政支出完成情况。
2009年自治州本级地方财政总支出87369万元,其中:
⑴地方财政支出83421万元,为预算的137%,同比增长19.1%。其中:一般预算支出80737万元,为预算的133.9%,同比增长18.6%;基金支出2684万元,为预算的4.4倍,同比增长36.2%。
⑵ 专项上解支出951万元。
⑶ 补助下级支出2997万元,其中:一般预算补助下级支出2909万元;基金补助下级支出88万元。
⒊财政收支预计平衡情况
2009年自治州本级财政总收入88542万元。地方财政总支出87369万元。年终滚存结余1173万元,其中:一般预算滚存结余605万元;基金预算滚存结余568万元。
上述自治州、州本级财政预算执行结果待与自治区财政结算后,还将有所变化,届时再向自治州人大常委会报告。
㈢ 2009年自治州财政工作情况。
2009年,自治州各级财政部门认真贯彻落实科学发展观,在增收节支方面开展了以下工作:
⒈努力培植财源,促进经济又好又快发展。
安排500万元支持工业企业、农业产业化企业和工业园区建设,积极争取上级各类企业发展专项资金4022万元,扶持骨干企业、支柱产业和特色产业做大做强,促进了工业增产和财政增收;安排1000万元积极支持项目前期及招商引资工作,为我州后续财源打下了坚实基础;向自治州中小企业担保公司注资1400万元,各级担保公司为企业担保贷款3720万元,缓解了中小企业贷款难的矛盾;制定了自治州扶持边境贸易企业发展的优惠政策,吸引企业落户口岸,保证了财政收入的稳定可持续增长。
⒉强化税收征管,切实做到应收尽收。
严格收入目标责任和考核制度,分解落实收入任务,完善收入监管机制,支持税务部门加强对重点税源、重点税种的监管,确保税收收入应收尽收;强化非税收入管理,将应纳入预算管理的各项非税收入足额征缴入库。积极争取上级补助资金,不断增强基本财力保障能力。通过认真研究政策,积极向上反映困难,争取到边境小额贸易专项补助17321万元,保证了州本级2009年财政支出预算执行。争取到津贴补贴补助资金4306万元,农村义务教育学校绩效工资补助资金755万元,县级基本财力保障机制补助资金4265万元,有效缓解了县(市)财政支出压力。
⒊加大民生投入,财政支出结构逐步优化。
一是确保惠农政策落实到位。2009年全州“三农”投入达10.3亿元,比上年增长18%。支持了乡村道路、村级组织办公用房、抗震安居、游牧民定居等项目建设。落实了各项富农惠农政策,全州共向农牧民兑付粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、政策性农业保险补贴、农机具补贴、退耕还林还草补贴、家电汽车下乡等各项补贴15537万元;争取各项财政扶贫资金1552万元;投入农业综合开发资金2605万元改造中低产田2.4万亩,支持了九个农业产业化项目。
二是支持教育优先发展。全州教育支出55136万元,比上年增长24.2%。安排义务教育保障经费1241万元,提高了农村中小学公用经费、贫困寄宿生生活费和校舍维修改造补助标准,为所有义务教育阶段学生免费提供了教科书。筹措资金8300万元,建成了华中师大一附中博乐分校。拨付中等职业学校贫困生助学金146万元,有效解决了贫困生的生活之忧。拨付“两基”验收专项经费343万元,保证了“两基”迎国检顺利通过。
三是社会保障不断完善。按照政策为8654名企业退休人员养老金进行了普调,为3.49万名城乡低保对象拨付生活补助资金5353万元;拨付各项救助资金1361万元;为358人发放小额担保贷款783万元;州财政拨付廉租住房建设资金4463万元,开工建设廉租住房1774户,保障了低收入群众住有所居。
四是基本公共卫生不断改善。筹集国家免疫规划、重大疾病预防、防控甲型H1N1流感、新建改扩建村卫生室等公共卫生专项资金5828万元;启动了城镇居民基本医疗保险;巩固了新型农牧区合作医疗制度,提高了参合比例,进一步缓解了各族群众看病贵、看病难的问题。
五是重点建设项目投入不断加大。筹措资金21000万元用于博乐民用飞机场、人力资源市场、公安指挥中心、南城区学校、广电传媒中心等一批自治州重点建设项目;拆借7500万元用于博乐市城市征地和拆迁补偿及城市道路建设;拆借5000万元用于阿拉山口亚行项目资金周转;争取地方政府债券资金11179万元,用于廉租住房、学校医院抗震加固(更新改造)、农村公路建设;争取中央扩大内需专项资金16078万元,用于基层医疗卫生体系建设、农村安全饮水工程、游牧民定居工程、学校危房改造、公益林建设等民生工程项目,有力促进了博州经济社会发展。
六是艰苦奋斗,厉行节约。2009年自治州各级党政机关公款出国(境)经费支出、车辆购置及运行费用支出在近三年平均数的基础上分别降低73%、26%,公务接待费用支出比上年降低28%,用电、用油、用水累计支出比上年降低25%。
⒋坚持深化改革,不断健全公共财政管理体系。
部门预算编制体系进一步完善,定员定额标准不断细化,对50万元以上的专项资金实行绩效考评;国库集中支付制度改革继续深化;不断扩大政府采购范围,全州共组织实施政府集中采购255项,采购金额8022万元,资金节约率达8%;深化收支两条线管理改革,完善非税收入收缴制度;“乡财县管乡用”乡镇管理改革工作全面推开,实现了乡财业务网络化、信息化;农村综合改革工作不断深化,做好了“普九”清欠各项基础性工作,争取到国营农牧场转移支付补助资金755万元,减轻了国营农牧场经费负担;“金财工程”网络建设不断完善,实施了网上无纸化办公,在提高效率、方便快捷、强化监督等方面取得明显效果;大幅度提高了县(市)津贴补贴标准,各县(市)干部职工均实现了自治区提出的年人均10000元的目标。
⒌坚持依法理财,财政资金管理不断规范。
认真落实人大审查报告和决议,依法自觉接受人大监督;进一步加强财政资金安全管理,确保了财政资金的安全;在全州深入开展“小金库”专项治理工作,对存在的问题督促单位整改,强化了单位内部财务管理,保证了各项财政资金的安全和有效使用;加大了对政府性投资项目的监督评审力度,对一批自治州重点工程进行了评审和核查,提高了财政资金的使用效益;继续做好会计信息质量检查,抓好会计管理和会计人员培训工作。
在看到财政改革发展的同时,我们也清醒地认识到,自治州财政工作还存在一些困难和问题:我州资源能源相对匮乏、工业规模较小,后续财源不足,财政增收难度较大;财政收入总量较小,自治州经济社会的快速发展与财政资金供需矛盾仍然十分突出;在充分利用国家财税和产业优惠政策,促进经济发展方面有待于加强;如何将阿拉山口口岸优势转化为财税优势,有待于进一步挖掘;基层财务人员缺乏,会计人员业务素质有待于提高。针对以上困难和问题,我们将积极应对和努力克服,在今后的工作中逐步加以改进。
二、2010年自治州财政预算草案
2010年自治州财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真落实科学发展观,贯彻自治州党委十届十次全委(扩大)会议、自治州十二届人大三次会议及自治区财税工作会议精神,继续实行积极的财政政策,加强和改善宏观调控;优化财政支出结构,继续加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障、公共安全等方面的支持力度,促进社会事业发展,切实保障和改善民生;加大城乡基础设施建设投入,改善人民群众生产生活环境,促进国民经济发展;加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益。
2010年自治州财政预算安排的基本原则:一是积极稳妥,量入为出,量力而行,收支平衡的原则。二是统筹兼顾,突出重点的原则,确保事关人民群众切身利益的民生支出和自治州重大项目支出。三是加大政策研究,积极争取上级补助的原则。2010年中央将继续加大对新疆的政策和资金支持,各部门各单位要积极向上争取各类专项资金。四是艰苦奋斗、厉行节约的原则。从严控制一般性支出,切实降低行政成本。五是稳步推进,全面完整的原则。对预算内、外资金和基金收入实行统一编制预算,提高预算的完整性和透明度。
依据上述指导思想、基本原则,按照2010 年自治州国民经济和社会发展计划,我们代编了全州财政预算草案,编制了自治州本级财政预算草案。
㈠ 自治州财政预算草案。
⒈财政总收入预算安排建议。
2010年自治州财政总收入安排194790万元,其中:
⑴ 地方财政收入安排65726万元,比上年实际完成数增长9.7%。其中:
一般预算收入安排54399万元,比上年实际完成数增长12%。其中:国税部门征收的各项地方收入涉及地方分享的税收安排7844万元,比上年实际完成数增长17%;地税部门征收的涉及地方分享的税收安排39505万元,比上年实际完成数增长14.2%;财政部门负责征收的非税收入安排7050万元。
基金收入安排11327万元,与上年实际完成数持平。
⑵ 边贸税收政策调整中央专项补助25000万元。需要说明的是,自治区财政厅下达我州2010年边贸税收政策调整专项补助计划为16321万元,经测算,2009年我州因国家边贸税收政策调整实际减收25000万元,为使国家边贸税收政策调整后不影响我州的可用财力,建议2010年边贸税收政策调整中央专项补助按25000万元编制预算。我们将积极向上争取此项补助资金,待专项补助资金到位后,再按程序向自治州人大常委会报告,及时调整预算。
⑶ 自治区其他各项补助收入104064万元。
⒉地方财政总支出安排建议。
2010年自治州财政总支出安排194790万元,其中:
⑴ 地方财政一般预算支出安排182406万元,比上年预算增长13.3%
⑵ 专项上解支出安排1057万元,比上年预算增长107.3%。
⑶ 基金支出安排11327万元,比上年预算增长42.6%。
⒊财政收支平衡情况。
自治州财政总收入安排194790万元,财政总支出安排194790万元,收支相抵,当年收支平衡。
以上是自治州代编预算情况,待各级政府的预算上报后,我们再审核汇总并报自治州人大常委会备案。
㈡ 自治州本级财政预算草案。
⒈财政总收入预算安排建议。
2010年自治州本级财政总收入安排71129万元,其中:
⑴ 地方财政收入安排17638万元,比上年实际完成数增长12.4%。其中:
一般预算收入安排17118万元,比上年实际完成数增长12%。其中:国税部门征收的各项地方收入涉及地方分享的税收安排4016万元,比上年实际完成数增长18.3%;地税部门征收的涉及地方分享的税收安排9372万元,比上年实际完成数增长12.7%;财政部门负责征收的非税收入安排3730万元。
基金收入安排520万元,比上年实际完成数增长28.1%。
⑵ 边贸税收政策调整中央专项补助25000万元。
⑶ 自治区其他各项补助收入28491万元。
⒉地方财政总支出安排建议。
2010年自治州本级财政总支出安排71129万元,其中:
⑴ 地方财政一般预算支出安排70270万元,比上年预算增长16.6%。
⑵ 专项上解支出安排339万元,比上年预算增长41.3%。
⑶ 基金支出安排520万元,比上年预算下调14%。
⒊财政收支平衡情况。
自治州本级财政总收入安排71129万元,财政总支出安排71129万元,收支相抵,当年收支平衡。
⒋自治州本级主要支出项目安排。
2010年自治州本级财政预算安排本着统筹兼顾、有保有压和突出重点的原则,优先保证各项基本支出、民生支出和重点支出,促进自治州社会事业和谐发展。具体支出安排如下:
⑴ 农林水事务支出安排9961万元,比上年增加1335万元,增长15.5%。继续支持农村公路、安全饮水、农村水利等公共基础设施建设。认真落实粮食直补、农机具购置补贴、家电汽车下乡等各项补贴政策,保护和调动农民积极性。发挥财政补贴资金的引导作用,大力发展设施农业,促进农民专业合作组织发展。加大良种繁育、牲畜品种改良等农牧业发展资金投入,不断提高农牧业科技含量,促进农业增效、农民增收。
⑵ 教育支出安排6554万元,比上年增加652万元,增长11%。支持学前“双语”教育、中小学少数民族“双语”教师培训,落实家庭经济困难学生资助政策,改善寄宿制学校学生生活条件,积极支持义务教育阶段绩效工资改革,进一步完善义务教育免费政策和经费保障机制,巩固提高“两基”成果。
⑶ 社会保障和就业支出安排3072万元,比上年增加559万元,增长22.2%。继续支持城乡最低生活保障、农村五保对象、军队复转干部困难救助工作。扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面。开展新型农村社会养老保险试点,保障城镇困难居民和“五七工”的基本生活。支持廉租住房建设和棚户区改造,切实改善城镇低收入家庭住房条件。
⑷ 医疗卫生支出安排4527万元,比上年增加759万元,增长20.1%。继续巩固新型农牧区合作医疗制度。加强卫生应急和医疗急救体系建设,支持地方病、传染病防治和甲型H1N1流感防控工作。继续支持村队卫生室新建和改扩建工作。
⑸ 文化体育与传媒支出安排5576万元,比上年增加2486万元,增长80.5%。继续加大文化体育、广播电视等基础设施建设投入力度,努力改善群众文化体育生活。
⑹ 城乡社区事务支出安排7345万元,比上年增加2023万元,增长38%。继续加大城乡基础设施建设投入力度,加快城乡建设步伐,改善人民群众生产生活环境。
⑺ 一般公共服务支出安排11534万元,比上年增加190万元,增长1.7%。确保工资发放和机构正常运转,继续坚持厉行节约、艰苦奋斗的原则,压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等支出,千方百计降低行政成本,集中财力促进科学发展和改善民生。
㈢ 2010年自治州财政工作任务。
2010年是“十一五”规划的最后一年,完成好2010年财政工作对于承接自治州“十二五”规划至关重要。财政工作面临的有利因素:一是国家扩大内需和改善民生的政策效应继续显现,经济回升向好的基础逐步巩固,我州国民经济也将继续向好,为财税收入稳定增长提供了有利条件。二是国家将进一步加大对中西部地区的支持力度,出台一系列推进新疆经济社会发展的重大政策措施,为我州加快发展和增加地方财政收入带来新的机遇。三是我国经济触底回升,大宗商品价格呈现上涨势头,口岸进出口贸易额将有所增加,企业的利润会有一定幅度的增长,进而带动口岸增值税和企业所得税的增长。四是国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,自治州民生工程和固定资产投资的增长明显加快,将带动营业税的增长。五是根据国家边贸税收政策的调整,我州出台了扶持口岸边贸企业发展的优惠办法,将吸引异地边贸企业落户我州,促进口岸边贸经济和财政收入的增长。面临的不利因素:一是国际金融危机对口岸经济发展将产生持续影响,短期内难以完全消除。二是国家实行增值税转型,将生产型增值税转为消费型增值税,将增大增值税进项税额抵扣。三是国家边贸税收政策调整专项补助难以足额到位,将影响州本级的可用财力。
通过上述分析,我们将把握机遇,努力克服不利因素的影响,坚定信心,排难而进,攻克时艰,采取有力措施,确保完成2010年财政收入目标任务。
⒈加强财源建设,努力拓宽增收渠道。
继续加大招商引资支持力度,积极培育优势主导产业,重点支持石灰石资源开发和发展进口油汽资源转换加工,围绕农业主导产业和特色产业,积极争取国家、自治区的政策和资金支持,支持和引进一批有特色、有实力的农业产业化龙头企业。扶持骨干企业利用高新技术加快发展,增强核心企业对工业增长、财政增收的支撑作用,支持中小企业科技成果转化和技术改造,提升企业效益和对税收的贡献率。支持口岸综合保税区项目建设,优化企业发展环境,利用亚行贷款加快实施口岸城市基础设施与环境保护工程建设,进一步改善口岸设施条件、加强通关能力,吸引和扶持贸易企业在口岸落地发展,拉长产业链,形成产业集群。认真执行自治州金融机构支持企业发展评价办法,充分调动金融机构支持企业发展的积极性,继续增加对自治州中小企业担保公司注册资本,扩大担保规模,解决中小企业融资瓶颈。
⒉完善收入征管机制,努力增加财政收入。
抓好税收收入征管,规范税收执法,做到依法治税。继续清理和规范各类税收优惠政策,对已到期的优惠政策按时恢复征税。抓好非税收入征管,分类规范非税收入征缴管理,进一步明确执收部门征缴责任,加大对重点非税收入监管力度,重点加强对土地出让金、国有资产经营收入等非税收入的征管。完善财政收入分析监管机制。大力开展财源税源调查,摸清财源税源结构、纳税对象和征管范围的变化,及时进行跟踪分析。加大宏观经济运行分析,密切关注财税政策变化,及时采取应对措施,确保财政收入稳定增长,提高财政收入质量。
⒊深化各项财政改革,不断提高财政管理水平。
细化支出预算编制,规范预算管理,强化预算执行监督,完善预算约束机制,提高资金使用效率。完善财政专项资金绩效评价办法,进一步推进专项资金绩效评价工作。全面推行财政国库集中支付改革,积极稳妥地实施县(市)级国库集中支付软件系统的应用工作。继续完善政府采购预算编制和“专家库”建设,落实集中采购目录,发挥集中采购优势。进一步规范政府非税收入,继续完善非税收入收缴各项管理制度,加大非税收入的统筹管理。深化“乡财县管乡用”乡镇财政管理改革,加大对“乡财县管乡用”信息软件的推广应用。加快“金财工程”建设步伐,进一步提高网上无纸化办公使用效率。
⒋充分发挥财政职能作用,加快推进财政科学化精细化管理。
认真贯彻《关于自治区推进财政科学化精细化管理工作的实施意见》,突出依法理财,按照法律法规行使权力、履行职责,做到依法行政、合理行政、高效便民、诚实守信、权责统一。注重流程设计,根据精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的要求,健全和优化财政管理工作流程,使预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价等各项工作均依流程运行。完善岗责体系,从机制上保证权责一致,促进责任落实,做到分工明确、各司其职、协调配合。运用科技手段,利用金财网络推进财政管理信息化建设,以信息化推动财政科学化精细化,提高财政工作质量和效率。坚持以人为本,加强财政干部队伍建设,充分调动财政干部的积极性和创造性,为加强财政科学化精细化管理提供组织保障和智力支持。
⒌继续加强财税政策研究,积极向上争取各类资金。
落实积极的财政政策,认真研究国家支持新疆发展的各类财税政策,争取国家在民生和基础设施建设等方面的资金和政策支持。深入分析国家增值税转型等财税制度改革对财政收入的影响,进一步加强税源调查分析,牢牢把握财政收入工作的主动权。继续向上反映国家边贸税收政策调整对我州地方财力的影响,积极争取更多的转移支付补助资金。落实扶持边贸企业发展的优惠办法,吸引有实力的企业落户我州,不断增加优惠政策对财政收入的贡献份额。
⒍重点强化财政监管,着力提升财政监管水平。
进一步加强财政法制建设,完善财政法规制度体系,提高依法理财水平。进一步加强财政收支监管,继续推进财政监督机制创新,认真做好财政收支监管和内部监督,做好中央拉动内需增加投资专项资金和自治区地方政府债券资金的监管。继续开展对教育、农业、社保等民生项目资金的专项检查。加大投资评审工作力度,规范财政投资评审机制。认真做好会计人员培训工作,强化内部会计控制,提高会计人员职业道德水平和业务素质,加强对会计事务所等中介机构的监管力度,规范中介机构从业行为。自觉接受人大、政协及社会监督,积极推进财政政务公开,进一步提高预算的透明度,不断扩大社会知情权,通过接受监督,改进财政工作。
各位代表,完成2010年预算和各项财政工作,任务艰巨、责任重大。我们将在自治州党委的领导下,在自治州人大及政协的监督和支持下,在社会各界的关心和帮助下,认真执行本次大会作出的决议,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,迎难而上,扎实工作,确保全年各项财政工作任务圆满完成,为自治州经济社会又好又快发展提供财力保障!