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关于2012年自治州财政预算执行情况和2013年自治州财政预算草案的报告
索引号: 457841539/2013-00029 公开目录: 财政报告 发布日期: 2013年01月16日
主题词: 发布机构: 博州政府 文    号:
 

2013年1月11日在博尔塔拉蒙古自治州第十三届人民代表大会第二次会议上

自治州财政局


各位代表:

受自治州人民政府委托,现将2012年自治州财政预算执行情况和2013年自治州财政预算草案提请自治州十三届人大二次会议审议,并请自治州政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年自治州财政预算执行情况

2012年,我们认真贯彻自治州第十一次党代会、自治州十三届人大一次会议和自治区财政工作会议精神,按照州党委“一年快起步、三年翻一番、五年大变样”的工作目标,紧紧围绕“稳中求变、变中求快、求优、求效”的经济工作总基调,突出强基础、快增长、稳物价、增活力、惠民生、促和谐,主动适应形势变化,积极应对困难挑战,切实发挥职能作用,支持经济发展,强化收入征管,实现了财政收入的稳定增长;坚持民生优先、群众第一,支持社会事业发展,着力保障和改善民生;推进财政科学精细化管理,着力提升理财水平和保障能力,促进了自治州经济社会持续快速发展。总体来看,自治州预算执行情况良好,各项财政改革与发展取得新进展,较好地完成了自治州十三届人民代表大会第一次会议确定的各项财政工作任务。

㈠ 自治州财政预算执行情况。

⒈地方财政收入预计完成情况。

2012年自治州公共财政预算收入完成10.39亿元,为预算的100.9%,增长31.3%。

政府性基金收入完成3.7亿元,为预算的104.3%,增长49.4%。

地方财政收入(公共财政预算收入加政府性基金收入,下同)完成14.09亿元,为预算的101.7%,增长35.6%。

上划中央自治区税收完成3.6亿元,增长9.7%。

全口径财政收入完成17.69亿元,增长29.4%。

⒉财政总收入预计完成情况。

2012年自治州财政总收入53.68亿元。其中:地方财政收入14.09亿元;上年结余收入0.37亿元;上级补助收入39.2亿元,增长16.5%;调入资金0.02亿元。

⒊财政支出预计完成情况。

2012年自治州地方财政总支出53.09亿元,其中:

地方财政支出(公共财政预算支出加政府性基金支出,下同)52.87亿元,为调整预算(下同)的98.9%,增长19.7%。其中:公共财政预算支出47.87亿元,为预算的99.2%,增长16.7%;政府性基金支出5亿元,为预算的95.8%,增长58.2%。专项上解支出0.22亿元。

⒋财政收支预计平衡情况。

2012年自治州财政总收入53.68亿元,地方财政总支出53.09亿元,收支相抵,年终滚存结余0.59亿元,其中:公共财政预算结余0.37亿元,政府性基金预算结余0.22亿元。

㈡ 自治州本级财政预算执行情况。

⒈地方财政收入预计完成情况。

2012年自治州本级公共财政预算收入完成2.45亿元 ,为预算的100%,增长18.3%。

政府性基金收入完成0.1亿元,为预算的107.7%,增长40%。

地方财政收入完成2.55亿元,为预算的100.3%,增长19.1%。

上划中央自治区税收完成0.96亿元,增长3.3%。

全口径财政收入完成3.51亿元,增长14.3%。

⒉财政总收入预计完成情况。

2012年自治州本级财政总收入14.95亿元。其中:地方财政收入2.55亿元;上年结余收入0.32亿元;上级补助收入12.06亿元;调入资金0.02亿元。

⒊财政支出预计完成情况。

2012年自治州本级地方财政总支出14.82亿元,其中:

地方财政支出14.5亿元,为预算的99.1%,增长7.2%。其中:公共财政预算支出13.36亿元,为预算的99.8%,增长2.9%;政府性基金支出1.14亿元,为预算的91.2%,增长1.1倍。专项上解支出0.03亿元。补助下级支出0.29亿元。

自治州本级地方财政支出增幅较低的原因是:2011年自治区年底拨付我州部分专项资金,由于项目当年难以实施,为加强对专项资金的管理,州财政将自治区专项资金拨入财政专户(次年再根据项目实施情况拨付县市),列入州本级当年财政支出,相应增加了州本级财政支出。2012年自治区加快了资金拨付进度,州财政及时将各类自治区专项资金拨付各县市,相应增加了县市财政支出,减少了州本级财政支出,剔除上述因素,州本级公共财政预算支出增长17.7%。

公共财政预算支出主要项目:农林水事务支出3.3亿元,增长9%;教育支出1.27亿元,增长25.7%;医疗卫生支出0.73亿元,增长15.5%;社会保障和就业支出0.39亿元,增长12.2%;文化体育与传媒支出1.12亿元,增长58.5%;科学技术支出0.11亿元,增长19.7%;节能环保支出1.03亿元,增长13.4%;住房保障支出0.19亿元,增长15.1%;公共安全支出0.96亿元,增长14.2%;交通运输支出0.05亿元,增长26%;一般公共服务支出2.07亿元,增长17.3%。

⒋财政收支预计平衡情况。

2012年自治州本级财政总收入14.95亿元,地方财政总支出14.82亿元。收支相抵,年终滚存结余0.13亿元,其中:公共财政预算结余0.02亿元,政府性基金预算结余0.11亿元。

以上自治州和自治州本级财政预算执行结果,是根据目前掌握的情况进行的初步预计,待与自治区财政结算后还会有所变化,届时再向自治州人大常委会报告。

㈢ 2012年自治州财政工作情况。

⒈健全稳定增收机制,地方财政收入大幅增长。坚持依法治税,进一步强化组织税收措施;加强非税收入管理,将除教育收费外的行政事业性收费项目全部纳入预算管理,确保了财政收入快速增长,公共财政预算收入迈上10亿元台阶。积极争取上级补助,2012年新增中央自治区财力性补助资金3.13亿元,增强了财政保障能力。

⒉调整优化支出结构,重点民生支出保障有力。牢固树立“群众第一、民生优先、基层重要”的理念,进一步优化财政支出结构, 从有限的财力中挤出更多的资金投入民生建设。全州共投入民生资金36.13亿元,占公共财政预算支出的75.5%。教育、科技、农业、文化等法律法规和政策规定的支出得到较好保障。投入教育经费9.14亿元,增长20.8%。在巩固提升“两基”工作、双语教育的基础上,集中财力支持博州中等职业技术学校、华中师大一附中博乐分校建设,不断提升我州教育发展水平。投入社会保障经费2.83亿元,增长9.9%。认真落实提高城乡低保人员、企业基本养老保险退休人员、城镇社会散居“三无”人员、农村“五保”供养人员待遇政策。积极筹措资金提高城镇职工基本医疗保险单位缴费比例。投入文体经费1.64亿元,增长33.7%,高于财政经常性收入增幅19个百分点。积极支持自治州全民健身中心、文化艺术中心、工人文化宫建设。支持图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放工作和“东风工程”、“农家书屋”、“农村电影放映工程”等文化惠民工程。加大对外宣传、广播电视等文化传媒投入力度。投入 “三农”支出22.8亿元,增长14.4%。落实粮食直补、农资综合直补、政策性农业保险财政保费补贴等政策,并扩大政策覆盖范围。大力支持农村公路、农田水利、安全饮水工程建设,改善农村生产生活条件。建立草原生态保护补助奖励机制,大力实施赛里木湖核心景区禁牧和环湖公路改造工程。落实县域金融机构涉农贷款增量奖励机制,鼓励金融机构增加涉农贷款规模。深化农村综合改革,全面推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补,化解乡村垫交税费债务。改善城乡居民住房条件,投入住房保障经费3.95亿元,支持廉租住房、公共租赁住房、棚户区和国有农牧场危房改造等保障性住房建设。对安居富民、定居兴牧工程,除认真落实中央、自治区和湖北省援博补助资金外,自治州财政积极筹措资金,对每户再补助5000元。全力保障公、检、法、司等维护社会稳定和基层组织、政权建设经费需求,加大对部队(武警)装备和基础设施建设的投入力度,夯实了维护社会稳定的基础。认真落实提高干部职工津贴补贴和相关人员收入待遇有关政策。

⒊促进科学跨越发展,财政职能作用明显增强。围绕推进跨越式发展和长治久安,发挥财政职能,突出政府投资的主导作用,着力促进经济结构调整和发展方式转变。安排资金2.7亿元,支持自治州重点项目建设。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,采用“BT”、银行贷款等多种融资模式,计划引进资金38.6亿元参与基础设施、产业发展和园区建设,放大资金容量,推动博州大建设、大开放、大发展。筹措资金2.03亿元支持综合保税区、“金三角” 配套产业加工园区和五台工业园区(湖北工业园)基础设施建设。组建农村商业银行,为地方经济发展提供金融服务。落实支持企业发展各项政策,投入0.83亿元支持企业节能减排、技术改造和能力建设。州财政安排招商引资及项目前期专项经费1000万元,积极面向湖北等省(市)和内地大企业进行招商,支持做好亚欧博览会、西博会等会展工作,加大招商引资推介力度。

⒋认真研究财税政策,积极争取上级补助资金。继续向上反映国家边贸税收政策调整对阿拉山口口岸财政收入的影响,自治区新增我州边境小额贸易政策减收转移支付补助2900万元,县市新增县级基本财力保障和边境县市转移支付资金4425万元,有效缓解了自治州财政支出压力。针对口岸铁路运输营业税全部上缴中央财政,口岸无法分享的问题,建议国家建立边境口岸铁路运输业营业税中央与地方分享机制,得到了财政部的支持,决定从2012年起,将口岸铁路运输营业税由中央收入调整为地方收入。

⒌强化精细绩效管理,科学理财水平明显提升。深入推进部门预算管理改革,加大预算细化力度,提高年初预算到位率。强化预算执行管理,加快预算执行进度。完善预算支出绩效评价体系,开展项目绩效评价结果公开试点工作。规范财政拨款结余资金管理,加大结余资金统筹力度。深入推进国库集中收付制度改革,全面推行公务卡改革。积极推进预算信息公开,开展预算单位部门预算和“三公经费”公开试点工作。

⒍加强财政资金监管,健全财政运行监督机制。依法接受人大监督,严格执行人大批准的财政预算。自觉接受审计监督,认真做好审计整改工作。建立联合监督机制,严格项目资金的监督管理,特别是强化了对支持企业发展专项资金的监管。全面开展党政机关事业单位公务用车专项治理、规范津贴补贴自查和财政专户清理整顿工作。继续巩固“小金库”治理成果,健全源头治腐长效机制。认真贯彻关于厉行节约的有关规定,党政机关“三公”经费支出保持了零增长。

总的看,2012年预算完成情况较好,各项财政工作取得了新的进展。这是自治州党委科学决策、正确领导的结果,是自治州人大、政协监督指导,大力支持的结果,是各县市(口岸)、各部门密切配合、扎实工作的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作还面临一些困难和问题:财税收入结构单一,后续财源建设亟需加强;财政收支矛盾十分突出,政府融资保障工作有待于提高;在充分利用国家财税和产业优惠政策,促进经济发展方面有待于加强;预算编制有待于进一步完善,财政管理仍需加强。我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2013年自治州财政预算草案

2013年财政预算安排的指导思想:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大和自治州第十一次党代会精神,紧紧围绕自治州“一年快起步、三年翻一番、五年大变样”目标,大力支持“七大工程”的实施。充分发挥财政职能作用,支持经济发展,促进财政收入稳定增长;进一步优化财政支出结构,加大对三农、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、环境保护等方面的投入,切实保障和改善民生;加强财税政策研究,积极争取上级转移支付补助,增强财政保障能力;深化财政改革,加强财政科学管理,继续从严控制一般性支出,提高财政资金使用效益,促进自治州经持续健康发展和社会和谐稳定。

2013年财政预算安排的基本原则:一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,与2013年自治州国民经济发展相适应,科学、合理编制财政收入预算。二是突出重点,民生优先的原则。在保证各单位基本支出的前提下,重点确保自治州党委、人民政府决定的重点支出和民生支出。三是艰苦奋斗、厉行节约的原则。单位公用经费、会议费、接待费、公务用车购置及运行维护费等一般性支出仍维持上年标准不变。四是强化绩效管理,提高资金使用效益。进一步完善绩效评价体系,健全绩效评价制度,强化评价结果的应用,发挥资金的使用效益。

依据上述指导思想和基本原则,按照2013年自治州国民经济和社会发展计划,我们代编了全州财政预算草案,编制了自治州本级财政预算草案。

㈠ 自治州财政预算草案。

⒈财政总收入预算安排建议。

2013年自治州财政总收入安排39.53亿元,其中:

⑴ 地方财政收入安排18.32亿元,增长30%。公共财政预算收入安排13.09亿元,增长26%。其中:国税部门征收的各项涉及地方分享的税收安排1.26亿元,增长19%;地税部门征收的涉及地方分享的税收安排9.66亿元,增长31%;财政部门负责征收的非税收入安排2.17亿元。基金收入安排5.23亿元,增长41.3%。

⑵自治区补助收入21.21亿元。 

⒉地方财政总支出安排建议。

2013年自治州财政总支出安排39.53亿元,其中:

⑴ 地方财政支出安排39.21亿元,比上年预算增长24.4%。其中:公共财政预算支出安排33.98亿元,比上年预算增长20.1%;政府性基金支出安排5.23亿元,比上年预算增长62.4%。

⑵ 专项上解支出安排0.32亿元。

⒊财政收支平衡情况。

自治州财政总收入安排39.53亿元,财政总支出安排39.53亿元,收支相抵,当年收支平衡。

以上是自治州代编预算情况,待各级政府的预算上报后,我们再审核汇总并报自治州人大常委会备案。

㈡ 自治州本级财政预算草案。

⒈财政总收入预算安排建议。

2013年自治州本级财政总收入安排8.42亿元,其中:

⑴ 地方财政收入安排3.09亿元,增长21.1%。其中:公共财政预算收入安排2.71亿元,增长10.5%;政府性基金收入安排0.38亿元,增长2.8倍。

⑵ 自治区补助收入5.33亿元。 

⒉地方财政总支出安排建议。

2013年自治州本级财政总支出安排8.42亿元,其中:

⑴ 地方财政支出安排8.31亿元,比上年预算增长25.2%。其中:

公共财政预算支出安排7.93亿元,比上年预算增长21.1%。当年安排的主要支出项目是:农林水事务支出1.21亿元,增长25.3%;教育支出0.82亿元,增长19.4%;科学技术支出0.14亿元,增长8.7%;文化体育与传媒支出1.07亿元,增长16.8%;社会保障和就业支出0.81亿元,增长1.1倍;医疗卫生支出0.85亿元,增长10.4%;节能环保支出0.18亿元,增长9.4%;城乡社区事务支出0.16亿元,增长14.2%;住房保障支出0.28亿元,增长29%;公共安全支出0.59亿元,增长18.8%;一般公共服务支出1.31亿元,增长11.3%。

政府性基金支出安排0.38亿元,比上年预算增长3.1倍。

⑵ 专项上解支出安排0.02亿元。

⑶ 补助下级支出安排0.09亿元

⒊财政收支平衡情况。

自治州本级财政总收入安排8.42亿元,财政总支出安排8.42亿元,收支相抵,当年收支平衡。

以上财政收入预算安排是积极稳妥的,主要考虑: 2013年自治州经济将持续快速增长,为财政收入增长奠定良好的基础;自治州加大固定资产投资、加快推进新型工业化发展,将促进财政收入增长;各级党政部门高度重视财税工作,各级财税部门加强收入征管,为财政收入增长提供了工作保障;近年来自治州财政收入持续快速增长,增大了财政收入基数,加大了财政增收难度。

以上财政支出预算安排,主要考虑:自治州经济已步入跨越式发展时期,支持经济发展、加大基础设施建设需要大量财力支持;落实各项民生政策,让各族群众充分享受改革发展成果,需要不断加大财政投入;自治州党委、政府确定的重大项目支出,需要财政全力保障。

从以上预算安排来看,自治州财政收支矛盾依然十分突出,各级政府要努力增收节支,统筹兼顾,努力完成2013年财政收支任务。

三、2013年的财政工作任务

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神,实现自治州“一年快起步,三年翻一番,五年大变样”目标的攻坚之年。为确保圆满完成预算任务,要重点抓好以下工作:

㈠ 完善增收节支机制,确保完成全年财政预算任务。加强财源建设,拓宽增收渠道,增强可持续发展后劲。大力组织财政收入,坚持依法治税,确保应收尽收。强化非税收入管理责任,加大对重点非税收入监管力度。科学统筹安排支出,强化保基本、保重点、保民生、压一般、促发展”的支出安排原则,进一步调整优化支出结构,优先保障工资、津贴补贴、机构运转等基本支出以及自治州确定的重点项目和民生支出。厉行节约,从严控制公务用车、公务接待、因公出国(境)等一般性支出。

㈡ 突出保障改善民生,促进各项社会事业和谐发展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。加大财政用于“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、科技、文化、保障性住房、环境保护方面的支出力度。认真落实各项强农惠农政策,大力支持发展现代农业,增强农业综合生产能力。深入推进新农村建设和扶贫开发,改善农村生产生活条件。继续深化农村综合改革,规范村级公益事业建设一事一议财政奖补工作,积极开展公益性乡村债务清理化解工作。坚持教育优先,支持学前教育和特殊教育,提高家庭经济困难学生补助水平。加大高中阶段教育投入力度,支持博州实验中学、蒙古中学综合楼建设。支持博州中等职业学校建设,加快发展现代职业教育。认真落实国家就业优先战略和积极的就业政策,促进创业带动就业。支持职业技能培训,提升劳动者就业创业能力。支持建立覆盖城乡居民的社会保障体系,完善社会救助体系。支持医疗卫生改革发展,加强公共卫生服务体系建设,促进基本公共卫生服务均等化。加大对州人民医院发展和建设投入,提高医疗条件和服务水平。支持新闻出版、广播电视、文学艺术事业,支持自治州文化艺术中心和全民健身中心建设,完善公共文化服务体系。加大对生态环境保护投入,落实对温泉县生态旅游发展差别化财政政策,今后三年,自治州财政每年给予温泉县生态旅游发展转移支付补助资金1200万元。

㈢ 发挥财政职能作用,支持经济持续健康发展。认真研究拓宽财政融资渠道的政策,做大做强政府信用平台,积极开展企业债券发行工作。综合运用BT、银行贷款等多种融资模式,扩大融资规模,保障落实重大项目建设资金。加大重大项目前期投入,支持“金三角”配套产业加工园区和五台工业园区(湖北工业园)的建设。完善经贸、招商、园区一体化管理和落地项目利益分享、税收分成实施办法,积极承接符合园区产业发展的项目落地。全力支持阿拉山口综合保税区对外开放平台建设,加快推进综合保税区开发建设运营项目。全面落实扶持中小企业发展各项政策,促进中小企业发展壮大。积极支持信用担保机构发展,缓解中小企业融资难题。

㈣ 深入研究财税政策,不断提高财政融资保障能力。认真学习贯彻党的十八大会议精神,研究中央关于支持新疆发展的差别化政策,围绕“边境州”、“大口岸”等自身特点,结合财政工作实际,积极向国家、自治区争取更多的政策、财力支持。认真研究综合保税区税收优惠政策,充分发挥综合保税区政策优势,切实将综合保税区政策效应转化为经济效益。加强对阿拉山口设市后行政和财政管理体制的研究,把握工作的主动性,最大限度地争取口岸设市后上级对我州的转移支付力度。

㈤ 推进财政管理改革,提高科学化精细化理财水平。健全公共财政预算体系,细化政府性基金预算。加强预算执行管理,提高预算支出的均衡性和有效性。完善预算绩效管理制度,加强财政监督管理。加快预算信息公开力度,扩大部门预算和“三公经费”预算公开范围,提高政府部门工作透明度。

各位代表,做好财政各项工作,是自治州实现科学跨越、后发赶超的重要保障,任务艰巨、责任重大。我们将在自治州党委的坚强领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,自觉接受自治州人大的监督,虚心听取自治州政协的意见和建议,开拓进取,扎实工作,确保预算圆满完成,为全面实现2013年经济社会发展目标做出积极贡献。